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天津市地质环境监测总站2020年部门预算编制说明

20-03-05 本站   13013次浏览

附件1

 

天津市地质环境监测总站2020年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

我单位的主要职责是为国家建设提供地质调查和环境地质监测地质工作为基础性服务,地质调查;地质环境和地下水动态监测;地质灾害防治、勘察、设计与监理;水、工、环地质勘察地下水开采量论证;地下水资源调查。

二、部门机构设置情况

我单位内设11个职能科室:包括资源国情调查所、地下水监测中心、地面沉降和水文地质调查所、环境地质研究所、国土资源利用研究所、地质灾害调查与预报所(蓟州分院)、院长办公室、财务资产管理科、人事劳动科、党群工作部、纪委办公室。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算 2286.6万元,与2019年预算相比减少 595.4万元。其中,本年收入合计 2286.6万元,与2019年预算相比减少595.4万元,包括财政拨款预算收入1586.6万元、事业预算收入700万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算2286.6万元,与2019年预算相比减少595.4万元,其中:

社会保障和就业支出科目支出217.8万元,主要用于养老金,职业年金缴费;

卫生健康支出科目支出 90.7万元,主要用于事业单位医疗保障。  

自然资源海洋气象支出1978.1万元,主要用于地质矿产资源与环境调查项目支出以及单位基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算23.7万元,其中:政府采购货物支出22.6万元。主要项目是:台式计算机4.8万元,便携式计算机6万元,打印机1.2万元,投影仪1.5万元,计算机软件1.2万元,空调1.8万元,文件柜1.2万元,保密柜0.3万元,办公桌椅4.6万元。单反相机0.7万元,碎纸机0.4万元是通过非政府采购途径采购。

(三)国有资产占用情况

截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆 5 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要包括野外生产用车。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.“本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

附件2
天津市地质环境监测总站2020年部门收支总体情况表
单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、财政拨款预算收入 1,586.6 一、一般公共服务支出
二、非同级财政拨款预算收入 二、公共安全支出
三、事业预算收入 700.0 三、教育支出
四、经营预算收入 四、科学技术支出
五、上级补助预算收入 五、文化旅游体育与传媒支出
六、附属单位上缴预算收入 六、社会保障和就业支出 217.8
七、投资预算收益 七、卫生健康支出 90.7
八、其他预算收入 八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探工业信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、自然资源海洋气象等支出 1,978.1
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
二十一、债务付息支出
本  年  收  入  合  计 2,286.6  本  年  支  出  合  计 2,286.6
九、上年结转和结余 二十一、结转下年
     其中:财政拨款结转和结余
           其他结转和结余
收     入     总      计 支    出    总    计
附件3
天津市地质环境监测总站2020年部门收入总体情况表
单位:万元
总计 财政拨款预算收入 非同级财政拨款预算收入 事业预算收入                经营预算收入 上级补助预算收入 附属单位上缴预算收入 投资预算收益 其他预算收入 上年结转和结余
小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
2286.6 1586.6 700
附件4
天津市地质环境监测总站2020年部门支出总体情况表
单位:万元
功能科目 总 计 基本支出 项目支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 投资支出 其他支出
  2,286.6 2,286.6
社会保障和就业支出 217.8 217.8
卫生健康支出 90.7 90.7
自然资源海洋气象等支出 1,978.1 1,978.1
附件5
天津市地质环境监测总站2020年财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、一般公共预算拨款 1,586.6 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款 二、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出
四、科学技术支出
五、文化旅游体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出 217.8
七、卫生健康支出 85.2
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探工业信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、自然资源海洋气象等支出 1,283.6
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
二十一、债务付息支出
本  年  收  入  合  计 1,586.6  本  年  支  出  合  计 1,586.6
四、上年财政拨款结转和结余 二十一、结转下年
一般公共预算结转和结余
政府性基金预算结转和结余
国有资本经营预算结转和结余
收     入     总      计 支    出    总    计
附件6
天津市地质环境监测总站2020年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项        目 预  算  资  金 备    注
合   计 基本支出 项目支出
  1,586.6 1,586.6
社会保障和就业支出 217.8 217.8
  行政事业单位离退休 217.8 217.8
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.2 145.2
  机关事业单位职业年金缴费支出 72.6 72.6
卫生健康支出 85.2 85.2
  行政事业单位医疗 85.2 85.2
    事业单位医疗 64.4 64.4
    其他行政事业单位医疗支出 20.8 20.8
自然资源海洋气象等支出 1,283.6 1,283.6
  自然资源事务 1,283.6 1,283.6
    事业运行 1,283.6 1,283.6
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。
附件7
天津市地质环境监测总站2020年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
项        目 预  算  资  金 备    注
合   计 人员经费 公用经费
  1,586.6 1,386.3 200.3
工资福利支出 1,354.4 1,354.4
  基本工资 290.8 290.8
  津贴补贴 140.0 140.0
  绩效工资 105.2 105.2
  机关事业单位基本养老保险 145.2 145.2
  职业年金缴费 72.6 72.6
  职工基本医疗保险缴费 64.4 64.4
  其他社会保障缴费 12.6 12.6
  住房公积金 441.4 441.4
  医疗费 8.0 8.0
  值班费 23.0 23.0
  其他工作福利支出 51.2 51.2
对个人和家庭的补助 31.9 31.9
  退休费 19.1 19.1
  退休医疗费 12.8 12.8
商品和服务支出 176.6 176.6
  办公费 16.2 16.2
  印刷费 2.0 2.0
  水费 5.0 5.0
  邮电费 5.0 5.0
  差旅费 12.0 12.0
  维修(护)费 20.0 20.0
  培训费 6.0 6.0
  专用材料费 15.0 15.0
  专用燃料费 15.0 15.0
  劳务费 3.0 3.0
  工会经费 12.4 12.4
  福利费 28.0 28.0
  其他交通费用 15.0 15.0
  税金及附加费用 12.0 12.0
  其他商品和服务支出 10.0 10.0
其他一般资本性支出 23.7 23.7
  办公设备购置 23.7 23.7
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。
附件8
天津市地质环境监测总站2020年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项        目 预  算  资  金 备    注
合   计 基本支出 项目支出
 
社会保障和就业支出
  行政事业单位离退休
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
  机关事业单位职业年金缴费支出
卫生健康支出
  行政事业单位医疗
    事业单位医疗
    其他行政事业单位医疗支出
自然资源海洋气象等支出
  自然资源事务
    事业运行
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

附件9

 

天津市地质环境监测总站2020年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

 

2020年一般公共预算“三公”经费安排 0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2020年因公出国(境)费预算 0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。   

二、2020年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2020年公务接待费预算 0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

附件10
天津市地质环境监测总站2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小  计 公务用车       购置费 公务用车       运行费
0 0 0 0 0 0
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。