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天津市地质环境监测总站2024年预算公开

24-03-07 本站   1701次浏览

天津市地质环境监测总站

2024年部门预算

  

 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明  

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市地质环境监测总站主要职能是:为国家建设提供专业地质勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质监测资料;为国家矿产资源决策服务;矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、环境地质勘查、区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿山异常查证、遥感地质勘查施工。

二、机构设置情况

天津市地质环境监测总站内设10个职能处室;下辖0个预算单位。

纳入天津市地质环境监测总站2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、天津市地质环境监测总站本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津市地质环境监测总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2330.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入3780.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:社会保障和就业支出175.7万元、卫生健康支出96.0万元、自然资源海洋气象等支出 5838.7万元。天津市地质环境监测总站2023年收支总预算12220.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市地质环境监测总站2024年部门预算收入6110.4万元,与2023年预算相比增加 2128.0万元,主要原因是本年事业收入增加。其中:上年结转结余0万元,占 0 %;一般公共预算2330.4万元,占38.14 %;政府性基金预算0万元,占 0 %;国有资本经营预算0万元,占 0 %;财政专户管理资金 0万元,占 0 %;事业收入3780.0万元,占61.86 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;上级补助收入0万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占 0 %


三、关于支出总体情况表的说明

天津市地质环境监测总站2024年支出预算6110.4万元,与2023年预算相比增加2128.0万元,主要原因是本年事业支出增加。其中:基本支出5581.4万元,占91.34%;项目支出 529.0万元,占8.66 %;事业单位经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0 %

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市地质环境监测总站2024年财政拨款收入预算2330.4万元,与2023年预算相比减少151.1万元,主要原因是公益性财政项目拨款减少。收入包括:一般公共预算拨款收入2330.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算2330.4万元,与2023年预算相比减少151.1万元,主要原因是公益性财政项目支出预算减少。支出包括:社会保障和就业支出175.7万元、卫生健康支出96.0万元、自然资源海洋气象等支出2058.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市地质环境监测总站2024年一般公共预算支出2330.4万元,与2023年预算相比减少151.1万元,主要原因是公益性财政项目支出预算减少。

(二)具体情况。

1、“社会保障和就业支出”175.7万元,与2023年预算相比减少4.2万元,主要原因是财政拨款预算减少,其中:

“行政事业单位养老支出”175.7万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”117.1万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”58.6万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2、“卫生健康支出” 96.0万元,与2023年预算相比减少5.4万元,主要原因是财政拨款预算减少,其中:

“行政事业单位医疗” 96.0万元,包括:“事业单位医疗” 73.2万元,主要用于事业单位医疗保险等支出;“其他行政事业单位医疗支出”22.8万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

3、“自然资源海洋气象等支出” 2058.7万元,与2023年预算相比减少141.4万元,主要原因是财政项目拨款预算减少,其中:

“自然资源事务” 2058.7万元,包括: “地质勘查与矿产资源管理”529万元,主要用于地质勘查与矿产资源管理项目支出;“事业运行”支出1529.70万元,主要用于商品服务支出、工资福利支出等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市地质环境监测总站一般公共预算基本支出1801.4万元,与2023年预算相比减少37.0万元,主要原因是主要原因是财政拨款预算减少。其中:

其中:人员经费1618.3万元,主要包括:

1、“工资福利支出” 1578.7万元,其中:基本工资367.3万元,津贴补贴259.5万元,绩效工资352.3万元,机关事业单位基本养老保险缴费117.1万元,职业年金缴费58.6元,职工基本医疗保险缴费73.2万元,其他社会保障缴费7.0万元,住房公积金387.0万元,医疗费8.6万元,其他工资福利支出48.1万元。

2、“对个人和家庭的补助”支出39.6万元,其中:退休费25.4万元,医疗费补助14.2万元。

公用经费183.1万元,主要包括:

 “商品和服务支出”183.1万元,其中:办公费17万元,印刷费2.0万元,水费2.0万元,电费0.4万元,邮电费6.0万元,取暖费1.0万元,差旅费8.9万元,维修(护)费7.8万元,培训费7.5万元,劳务费:22.5万元,委托业务费:10.3万元,工会经费14.8万元,福利费53.1万元,其他交通费用7.0万元,税金及附加费用16.5万元,其他商品和服务支出6.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0万元,与2023年预算相比减少 0万元,主要原因是本单位2023年一般公共预算未安排“三公经费”。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算 0万元,与2022年预算相比无变化,主要原因是2023年未安排因公出国(境)。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0万元,其中公务用车运行费 0万元,与2023年预算相比无变化,主要原因是压缩公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比无变化,主要原因是本年度未安排一般公共预算列支公务用车购置费用。

三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比无变化,主要原因是2024年未安排公务接待预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市地质环境监测总站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市地质环境监测总站预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

 本部门2024年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

天津市地质环境监测总站2024年安排政府采购预算2310.4万元(其中:财政拨款预算43.5万元,单位自有资金预算2266.9万元。),其中:政府采购货物支出495.0万元,政府采购工程支出95.0万元,政府采购服务支出1720.4万。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年7月底,本部门各单位共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 5 辆,其他用车主要包括生产用车。单价(账面原值)100万以上的设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

天津市地质环境监测总2024年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额529万元。


第三部分  名词解释


1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市地质环境监测总站2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.天津市地质环境监测总站2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3.天津市地质环境监测总站2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。


注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

附表1
部门收支总体情况表
单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算数 项         目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,330.4 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出
三、国有资本经营预算算拨款收入 三、教育支出
四、财政专户管理资金收入 四、科学技术支出
五、事业收入 3,780.0 五、文化旅游体育与传媒支出
六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 175.7
七、上级补助收入 七、卫生健康支出 96.0
八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出
九、其他收入 九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探工业信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、自然资源海洋气象等支出 5,838.7
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
二十二、债务付息支出
二十三、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计 6,110.4  本  年  支  出  合  计 6,110.4
上年结转结余 年终结转结余
收     入     总      计 6,110.4 支    出    总    计 6,110.4
注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。
附表2
部门收入总体情况表
单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
614204 天津市地质环境监测总站 6110.40 6110.40 2330.40 3780.00
合计 6110.40 6110.40 2330.40 3780.00
附表3
部门支出总体情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
208 社会保障和就业支出 175.7 175.7
20805 行政事业单位养老支出 175.7 175.7
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.1 117.1
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.6 58.6
210 卫生健康支出 96.0 96.0
21011 行政事业单位医疗 96.0 96.0
2101102 事业单位医疗 73.2 73.2
2101199 其他行政事业单位医疗支出 22.8 22.8
220 自然资源海洋气象等支出 5,309.7 5,309.7 529.0
22001 自然资源事务 5,309.7 5,309.7 529.0
2200113 地质矿产资源与环境调查 529.0
2200150 事业运行 5,309.7 5,309.7
合计 6,110.4 5,581.4 529.0
附表4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算数 项         目 预算数
一、本年收入 一、本年支出
(一)一般公共预算拨款 2,330.4 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出
二、上年财政结转结余 (四)科学技术支出
(一)一般公共预算拨款 (五)文化旅游体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业支出 175.7
(三)国有资本经营预算拨款 (七)卫生健康支出 96.0
(八)节能环保支出
(九)城乡社区支出
(十)农林水支出
(十一)交通运输支出
(十二)资源勘探工业信息等支出
(十三)商业服务业等支出
(十四)金融支出
(十五)援助其他地区支出
(十六)自然资源海洋气象等支出 2,058.7
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)国有资本经营预算支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
(二十二)债务付息支出
(二十三)债务发行费用支出
二、年终结转结余
收     入     总      计 2,330.4 支    出    总    计 2,330.4
附表5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合   计 人员经费 公用经费
208 社会保障和就业支出 175.70 175.70 175.70
20805 行政事业单位养老支出 175.70 175.70 175.70
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.10 117.10 117.10
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.60 58.60 58.60
210 卫生健康支出 96.00 96.00 96.00
21011 行政事业单位医疗 96.00 96.00 96.00
2101102 事业单位医疗 73.20 73.20 73.20
2101199 其他行政事业单位医疗支出 22.80 22.80 22.80
220 自然资源海洋气象等支出 2058.70 1529.70 1346.60 183.10 529.00
22001 自然资源事务 2058.70 1529.70 1346.60 183.10 529.00
2200113 地质矿产资源与环境调查 529.00
2200150 事业运行 1529.70 1529.70 1346.60 183.10
合计 2330.40 1801.40 1618.30 183.10 529.00
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。
附表6
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
部门预算支出经济分类 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合   计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1578.70 1578.70
30101 基本工资 367.30 367.30
30102 津贴补贴 159.50 159.50
30107 绩效工资 352.30 352.30
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 117.10 117.10
30109 职业年金缴费 58.60 58.60
30110 职工基本医疗保险缴费 73.20 73.20
30112 其他社会保障缴费 7.00 7.00
30113 住房公积金 387.00 387.00
30114 医疗费 8.60 8.60
30199 其他工资福利支出 48.10 48.10
302 商品和服务支出 183.10 183.10
30201 办公费 17.00 17.00
30202 印刷费 2.00 2.00
30205 水费 2.00 2.00
30206 电费 0.40 0.40
30207 邮电费 6.00 6.00
30208 取暖费 1.00 1.00
30211 差旅费 8.90 8.90
30213 维修(护)费 7.80 7.80
30216 培训费 7.50 7.50
30226 劳务费 22.50 22.50
30227 委托业务费 10.30 10.30
30228 工会经费 14.80 14.80
30229 福利费 53.10 53.10
30239 其他交通费用 7.00 7.00
30240 税金及附加费用 16.50 16.50
30299 其他商品和服务支出 6.30 6.30
303 对个人和家庭的补助 39.60 39.60
30302 退休费 25.40 25.40
30307 医疗费补助 14.20 14.20
合计 1801.40 1618.30 183.10
附表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
“三公”经费合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小  计 公务用车购置费 公务用车运行费
备注:2024年未安排公务接待费预算
附表8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合   计 基本支出 项目支出
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。
2024年天津市地质环境监测总站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
附表9
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营基金预算支出
合   计 基本支出 项目支出
 
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。
2024年天津市地质环境监测总站预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
附表10
项目支出表
单位:万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户
管理资金
单位资金
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
特定目标类 天津市地质环境监测(2024年度) 天津市地质环境
监测总站
409.00 409.00
特定目标类 天津市北部山区地质灾害巡查
与气象风险预警(
2024年度)
天津市地质环境
监测总站
120.00 120.00
合计 529.00 529.00


天津市地质环境监测(2024年度)绩效目标表

614204天津市地质环境监测总站

单位:万元

项目名称

天津市地质环境监测(2024年度)

预算规模及资金用途

预算数

409.00

其中:财政    资金

409.00

其他资金

 

资金用于地下水监测、地面沉降监测、土地质量地球化学监测、矿山地质环境监测、地质遗迹巡查、天津市地质环境信息平台维护等工作。

绩效目标

1.开展天津市地下水、地面沉降、土地质量地球化学、地质遗迹、矿山地质环境监测,维护地质环境信息平台,修订完善地质灾害评估相关地方标准,落实《地质环境监测管理办法》《京津冀平原地面沉降综合防治总体规划(2019-2035年)》要求,为天津市防灾减灾、自然资源保护利用、生态文明建设、规划决策、科学安全开发深部地质资源等提供技术支撑。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

地下水水位长期观测

地下水水位长期观测

≥9500

数量指标

地下水位统测

地下水位统测

≥1200

数量指标

地下水质样品采集测试

地下水质样品采集测试

≥150

数量指标

地下水监测井设施维护

地下水监测井设施维护

313

数量指标

自动化水位监测设施安装

自动化水位监测设施安装

30

数量指标

地面沉降分层标监测

地面沉降分层标监测

≥264

数量指标

分层标巡查维护

分层标巡查维护

≥204

数量指标

地面沉降自动监测系统维护

地面沉降自动监测系统维护

8

数量指标

地面沉降光纤监测

地面沉降光纤监测

≥24

数量指标

表层土壤及农作物协同样品采集分析

表层土壤及农作物协同样品采集分析

≥220

数量指标

土壤盐渍化剖面监测

土壤盐渍化剖面监测

≥6

数量指标

地质遗迹巡查监测

地质遗迹巡查监测

409

数量指标

航空遥感摄影及解译

航空遥感摄影及解译

≥40平方千米

数量指标

编制项目设计书

编制项目设计书

1

数量指标

编制项目成果报告

编制项目成果报告

1

数量指标

编制项目成果应用简报

编制项目成果应用报告

1

数量指标

绘制项目成果专业图件

绘制项目成果专业图件

≥7

数量指标

维护地质环境信息平台

维护地质环境信息平台

1

数量指标

《地质灾害危险性评估技术规程》修订稿

《地质灾害危险性评估技术规程》修订稿

1

质量指标

项目设计书评审等级

项目设计书评审等级

良好及以上

质量指标

成果报告评审等级

成果报告评审等级

良好及以上

时效指标

项目设计书评审时限

项目设计书评审时限

20243月底前

时效指标

野外工作验收时限

野外工作验收时限

202412月底前

时效指标

成果报告评审时限

成果报告评审时限

202412月底前

时效指标

地质环境信息平台维护周期

地质环境信息平台维护周期

2024年全年

成本指标

项目总经费

项目总经费

≤409万元

成本指标

对外委托费用

对外委托费用

≤60.96万元

效益指标

社会效益指标

为国土空间规划相关工作提供技术依据

为国土空间规划相关工作提供技术依据

服务次数≥2

社会效益指标

为政府防灾减灾工作提供技术支持

为政府防灾减灾工作提供技术支持

提供技术支持次数≥2

社会效益指标

提高天津市地质环境监测水平

提高天津市地质环境监测水平

新增自动化地下水监测井数量30

社会效益指标

提高民众地质环境保护意识

提高民众地质环境保护意识

组织地质科普活动≥1

生态效益指标

为自然资源管理、环境保护提供支撑

为自然资源管理、环境保护提供支撑

服务次数≥2

满意度指标

服务对象满意度指标

上级主管部门满意度

 

上级主管部门满意度

 

≥95%


天津市北部山区地质灾害巡查与气象风险预警(2024年度)绩效目标表

614204天津市地质环境监测总站

单位:万元

项目名称

天津市北部山区地质灾害巡查与气象风险预警(2024年度)

预算规模及资金用途

预算数

120.00

其中:财政    资金

120.00

其他资金

 

用于天津市北部山区地质灾害巡查与气象风险预警

绩效目标

1.通过开展地质灾害巡查、调查、监测和预警工作,掌握北部山区地质灾害隐患现状及发展趋势,提升地质灾害气象风险预警的时效性和准确性,为科学有效指挥调度防灾避险工作提供决策支持,进而有效避免或减少地质灾害可能造成的人员伤亡和财产损失。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

产出指标

数量指标

地质灾害隐患巡查

地质灾害隐患巡查

≥930点次

数量指标

地质灾害全站仪人工监测

地质灾害全站仪人工监测

32点次

数量指标

预警信息靶向发布

预警信息靶向发布

≤400000

数量指标

地质灾害气象风险预警

地质灾害气象风险预警

≥93

数量指标

自动化监测设备巡检

自动化监测设备巡检

24点次

数量指标

地质灾害隐患无人机航飞

地质灾害隐患无人机航飞

241

数量指标

无人机光学遥感监测

无人机光学遥感监测图册

1

数量指标

地质灾害数据库(2024版)

地质灾害数据库(2024版)

1

数量指标

地质灾害图件

地质灾害图件

2

数量指标

设计书

设计书

1

数量指标

野外工作总结

野外工作总结

1

数量指标

成果报告

成果报告

1

质量指标

设计书评审等级

设计书评审等级

良好及以上

质量指标

野外工作验收等级

野外工作验收等级

良好及以上

质量指标

成果报告评审等级

成果报告评审等级

良好及以上

时效指标

设计书评审时间

设计书评审时间

20243月底之前

时效指标

外业完成时间

外业完成时间

202412月底之前

时效指标

报告评审时间

报告评审时间

202412月底之前

成本指标

项目经费

项目经费

≤120万元

效益指标

经济效益指标

保障地质环境安全,为地方旅游、招商引资提供良好环境

保障地质环境安全,为地方旅游、招商引资提供良好环境

有力保障

社会效益指标

提升地质灾害防范能力,保障人民生命财产安全

提升地质灾害防范能力,保障人民生命财产安全

显著提升,有力保障

生态效益指标

避免地质生态环境遭到破坏

避免地质生态环境遭到破坏

提供技术支持

可持续影响指标

为当地经济、社会、生态可持续发展提供地质安全保障

为当地经济、社会、生态可持续发展提供地质安全保障

提供技术支持

满意度指标

服务对象满意度指标

自然资源管理部门满意度

自然资源管理部门满意度

≥95%




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